现在公司要补回以前的收入和费用。请问一下没有费用发票，到了汇算清缴也还是补交企业所得税？#工业制造#

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城市基础设施配套费先交后退属于政府补助吗，所得税汇算清缴需要纳税调整吗#工业制造#

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我想问一下关于企业年度汇算清缴的，企业年度汇算清缴是要税审之后填报的吗?还是税审和汇算清缴是一样的#工业制造#

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筹建期基本用长期待摊费用核算，但是呢，前期没注意，利润表上产生数据，有营业外支出，期间费用。企业所得税汇算清缴时怎么调整#工业制造#

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现在申报年度汇算清缴把去年一笔管理费用改成其他应收款，账是改在今天账本上吗，那就影响了今年的未分配利润吗#工业制造#

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汇算清缴退税怎么申报#工业制造#

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2021年发生的运费业务，但是21年没有付款发票也没开过来。22年1月份发票开过来了，也付款了，那我这个能算21年的成本，汇算清缴钱调在去年的利润吗#工业制造#

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12月份计提的工资水电要1月才会发放工资，以及出票交钱，次年我做企业所得汇算清缴时，需要调整嘛？#工业制造#

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老师，年度汇算清缴出现这个提示，里面的数字也填不上，怎么解决？#工业制造#

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2023 年暂估的原材料，已经结转成本。2024 年汇算清缴前发票未回，已做纳税调增，账务分录怎么处理啊？#工业制造#

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老师 我们公司是制造业但不是高新技术企业，研发费用加计扣除是在申报季度企业所得税时填还是汇算清缴时填写扣除#工业制造#

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亏损当年第一季度已经缴纳的所得税金额 借所得税 贷 应交税金应交所得税 年末这部分分录如何处理。 还有转回的递延所得税资产，去年已经缴纳这部分所得税了，今年汇算清缴能退回吗？那年末余额是不是得转入应交税费——#工业制造#

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企业研发无形资产在今年形成 企业所得税汇算清缴纳税申报表 加计扣除 是按当年摊销额加计扣除175%吗#工业制造#

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我去年汇算清缴的时候享受500万一次性折旧，有一台车，但是在今年转卖了，我这个调增是明年汇算清缴的时候吗？#工业制造#

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购买五百万以下的固定资产可以全额抵扣成本 这个是在年度汇算清缴的时候减去吗#工业制造#

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刚工作 准备申报汇算清缴 准备填写资产负债表折旧和摊销调整明细表 我发现这家企业有好几个月都忘记计提折旧了 在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢？还有他这个2020年忘记折旧好几个月 怎么办呢？请教一下老师 谢谢您#工业制造#

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老师，我上年公司停产，净利润亏700多，有336的折旧，这个折旧的厂房设备没有发票，把这块扣了我还是负的380里。这样这个汇算清缴就是设备没有发票税务上也不会有啥问题吧！其他的东西都有票。老师这个把折旧去了还亏三百多我怎么也不用交企业所得税。这样税务就没办法找事吧！#工业制造#

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筹建期的营业外支出金额，在企业所得税汇算清缴时应该怎么填写#工业制造#

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汇算清缴留底退税如何在电子税务局操作？#工业制造#

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小型微利企业的银行付款产生的手续费没有发票，汇算清缴的时候怎么调整，在哪个表调整？#工业制造#

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